預(yù)約
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附件1
云南民族博物館2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南民族博物館2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南民族博物館2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；
3.民族文化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究；
4.民族文化宣傳、出版，弘揚(yáng)民族文化。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置八個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、財務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
云南民族博物館無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.提高政治站位，加強(qiáng)理論武裝。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和二十屆二中、三中全會精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，以鑄牢中華民族共同體意識主線，推動民族博物館創(chuàng)新發(fā)展。
2.堅(jiān)持守正創(chuàng)新，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。按照省委、省政府的部署要求，在委黨組堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，一是完成民族文化宮裝修陳展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，積極協(xié)調(diào)落實(shí)民族文化宮開放的政策支持、資金保障、人員配置。二是推動“館宮一體”協(xié)調(diào)發(fā)展，調(diào)整設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，完善管理制度，提高國有資產(chǎn)管理效益。
3.提升業(yè)務(wù)能力，發(fā)揮基地作用。扎實(shí)開展文保工作，不斷優(yōu)化展陳體系。持續(xù)深化學(xué)術(shù)管理，提升綜合業(yè)務(wù)能力。強(qiáng)化基地建設(shè)，推進(jìn)“全國愛國主義教育基地”“全國中小學(xué)生研學(xué)教育實(shí)踐基地”申報工作；鞏固國家一級博物館運(yùn)行能力建設(shè)，提升公共服務(wù)能力。繼續(xù)拓展深化“博物館+”路徑，推進(jìn)館校合作、館區(qū)合作，發(fā)揮更大影響力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入96,995,307.04元，其中：一般公共預(yù)算85,685,207.04元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入11,310,100.00元。
與上年對比部門財務(wù)總收入減少5,337,372.49元，降幅5.22%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%；其他收入（含單位資金收入）增加8,457,500.00元，增幅296.48%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。主要原因分析：根據(jù)省委省政府會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復(fù)，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”2025年經(jīng)費(fèi)預(yù)算65,410,000.00元，該項(xiàng)目預(yù)算較上年減少14,139,000.00元；列入“其他收入”（向其他機(jī)構(gòu)申報項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)估數(shù)）增加8,457,500.00元；故部門財務(wù)總收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入85,685,207.04元，其中:本年收入85,685,207.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款85,685,207.04元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%。主要原因分析：根據(jù)省委省政府會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復(fù)，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”2025年經(jīng)費(fèi)預(yù)算65,410,000.00元，該項(xiàng)目預(yù)算較上年減少14,139,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出96,995,307.04元。財政撥款安排支出85,685,207.04元，其中：基本支出17,192,707.04元，與上年對比增加140,127.51元，增幅0.82%。主要原因分析：在職人員變動，職工職務(wù)工資、薪級工資變動引起人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出68,492,500.00元，與上年對比減少13,935,000.00元，降幅16.91%。主要原因分析：根據(jù)省委省政府會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復(fù)，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”2025年經(jīng)費(fèi)預(yù)算65,410,000.00元，該項(xiàng)目預(yù)算較上年減少14,139,000.00元；列入“其他收入”（向其他機(jī)構(gòu)申報項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)估數(shù)）增加8,457,500.00元；故項(xiàng)目支出總體較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類情況即為一般公共預(yù)算安排支出按功能科目分類情況。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)2,088,500.00元，主要用于：博物館陳列展覽、公共服務(wù)、研究信息、安全保衛(wèi)消防維護(hù)、環(huán)境維護(hù)及水電支出、搶救征集云南少數(shù)民族文物及文物修復(fù)、文物保護(hù)等支出。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)支出無增減變化。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館79,188,002.87元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和云南省民族文化宮裝修和陳列布展等項(xiàng)目支出。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出減少13,514,380.09元，降幅14.58%。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休15,660.00元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。與上年對比增加2,160.00元，增幅16.00%。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,594,239.68元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險金。與上年對比增加48,552.64元，增幅3.15%。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出78,107.13元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險金、失業(yè)保險金、殘疾人就業(yè)保障金。與上年對比減少106,256.92元，降幅57.63%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,076,111.78元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險金。與上年對比增加32,773.03元，增幅3.14%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助554,328.71元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療保險金。與上年對比增加15,172.70元，增幅2.81%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43,680.00元，主要用于繳納在職人員大病補(bǔ)充醫(yī)療保險金。與上年對比增加3,120.00元，增幅7.70%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,046,576.87元，主要用于繳納財政補(bǔ)助職工個人住房公積金。與上年對比，減少276,013.85元，降幅20.87%。
（二）一般公共預(yù)算安排支出按部門經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資4,465,464.00元（其中：基本支出4,465,464.00元）。
津貼補(bǔ)貼67,332.00元（其中：基本支出67,332.00元）。
獎金372,122.00元（其中：基本支出372,122.00元）。
績效工資6,620,412.00元（其中：基本支出6,620,412.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,594,239.68元（其中：基本支出1,594,239.68元）。
其他社會保障繳費(fèi)78,107.13元（其中：基本支出78,107.13元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1,076,111.78元（其中：基本支出1,076,111.78元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)554,328.71元（其中：基本支出554,328.71元）。
其他社會保障繳費(fèi)43,680.00元（其中：基本支出43,680.00元）。
住房公積金1,046,576.87元（其中：基本支出1,046,576.87元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
工會經(jīng)費(fèi)230,506.60元（其中：基本支出230,506.60元）。
辦公費(fèi)168,292.26元（其中：基本支出118,292.26元；項(xiàng)目支出50,000.00元）。
水費(fèi)65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。
電費(fèi)100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。
郵電費(fèi)45,936.00元（其中：基本支出45,936.00元）。
差旅費(fèi)235, 000.00元（其中：基本支出170,000.00元；項(xiàng)目支出65,000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)515,000.00元（其中：基本支出91,000.00元，項(xiàng)目支出424,000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。
專用材料費(fèi)563,200.00元（其中：基本支出20,000.00元，項(xiàng)目支出543,200.00元）。
福利費(fèi)230,506.60元（其中：基本支出230,506.60元）。
印刷費(fèi)172,000.00元（其中：項(xiàng)目支出172,000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出45,191.41元（其中：基本支出45,191.41元）。
辦公設(shè)備購置112,800.00元（其中：基本支出67,800.00元，項(xiàng)目支出45,000.00元）。
專用設(shè)備購置170，000.00元（其中：基本支出20,000.00元；項(xiàng)目支出150,000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)234,800.00元（其中：項(xiàng)目支出234,800.00元）。
其他工資福利支出1,398,500.00元（其中：項(xiàng)目支出1,398,500.00元）。
房屋建筑物購建63,238,112.22元（其中：項(xiàng)目支出63,238,112.22元）。
其他資本性支出2,171,887.78元（其中：項(xiàng)目支出2,171,887.78元）。
（三）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門沒有省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門沒有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門沒有經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個，采購預(yù)算總額1,390,236.83元，其中：政府采購貨物預(yù)算111,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,279,036.83元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)53,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南民族博物館2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因 ：我單位2025年無因公出國人員，因公出國（境）費(fèi)無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南民族博物館2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)估為15次，共計(jì)接待143人次。
增減變化原因：我單位預(yù)算公務(wù)接待人次和金額與上年對比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南民族博物館2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為43,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：我單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)與上年對比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：設(shè)定一級指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”下對應(yīng)二級指標(biāo)“數(shù)量指標(biāo)”2個、“質(zhì)量指標(biāo)”2個、“時效指標(biāo)”1個，下設(shè)三級指標(biāo)分別為“完成三個標(biāo)段陳展內(nèi)容驗(yàn)收合格率=100%”“竣工驗(yàn)收備案數(shù)量=5項(xiàng)”“陳展藝術(shù)創(chuàng)作品質(zhì)達(dá)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)=100%”“質(zhì)保期質(zhì)量合格率=100%”“完成項(xiàng)目及時率=100%（2025年12月1日前完成項(xiàng)目）”；一級指標(biāo)“效益指標(biāo)”下對應(yīng)二級指標(biāo)“社會效益指標(biāo)”2個，下設(shè)三級指標(biāo)“重大安全事故=0次”“安全生產(chǎn)事故處理及時率=100%”；一級指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”下對應(yīng)二級指標(biāo)“服務(wù)對象滿意度指標(biāo)”2個，下設(shè)三級指標(biāo)“工程施工管理滿意度≧95%”“公眾滿意度≧90%”。
（二）云南民族博物館免費(fèi)開放及文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：設(shè)定一級指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”下對應(yīng)的二級指標(biāo)為“數(shù)量指標(biāo)”3個、“質(zhì)量指標(biāo)”1個，下設(shè)三級指標(biāo)分別為：“完成展覽數(shù)量=4個”“館藏文物修復(fù)、字畫裝裱完成數(shù)量=10件”“免費(fèi)開放天數(shù)≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設(shè)定一級指標(biāo)“效益指標(biāo)”下對應(yīng)的二級指標(biāo)“社會效益指標(biāo)”3個、“可持續(xù)影響指標(biāo)”1個，下設(shè)三級指標(biāo)分別為：“社教活動次數(shù)≧15次”“重大安全事故發(fā)生次數(shù)=0次”“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬人次”“館藏文物病蟲害現(xiàn)象防治≧21個；設(shè)定一級指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”下對應(yīng)的二級指標(biāo)為“服務(wù)對象滿意度指標(biāo)”1個，下設(shè)三級指標(biāo)為“公眾滿意度指標(biāo)≧90%”。
（三）其他人員支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：設(shè)定一級指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”下對應(yīng)的二級指標(biāo)“數(shù)量指標(biāo)”1個、“質(zhì)量指標(biāo)”1個，對應(yīng)三級指標(biāo)是“免費(fèi)開放天數(shù)≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設(shè)定一級指標(biāo)“效益指標(biāo)”下對應(yīng)的二級指標(biāo)“社會效益指標(biāo)”2個，下設(shè)三級指標(biāo)為“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬人次”“重大安全事故=0次”；設(shè)定一級指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”下對應(yīng)的二級指標(biāo)為“服務(wù)對象滿意度指標(biāo)”1個，下設(shè)三級指標(biāo)為“公眾滿意度≧90%”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.博物館支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館的支出。
7.文物保護(hù)支出：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出；
8.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南民族博物館2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業(yè)單位，因此無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額531,544,811.98元，其中，流動資產(chǎn)11,555,575.56元，固定資產(chǎn)凈值49,464,257.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程468,260,669.85元，無形資產(chǎn)凈值1,964,309.46元，文物文化資產(chǎn)300,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加135,058,054.10元，其中固定資產(chǎn)凈值減少2,839,586.17元文物文化資產(chǎn)增加300,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入（含稅收入）119,416.67元，其中出租資產(chǎn)246.13平方米，資產(chǎn)出租收入（含稅收入）119,416.67元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他需要說明事項(xiàng)
云南民族博物館2025年預(yù)算表中《2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表》《2025年省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《2025年省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》《2025年中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，故公開空表。