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目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)情況

一、主要職能

（一）主要職能

云南民族博物館的主要職能是：

1.收藏、展示民族文物；

2.文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；

3.民族文化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究；

4.民族文化宣傳、出版、弘揚(yáng)民族文化。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來(lái)，在省民族宗教委黨組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，云南民族博物館以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，落實(shí)省委十一屆四次全會(huì)精神，對(duì)照我委《2023年工作要點(diǎn)及任務(wù)清單》和云南民族博物館工作計(jì)劃，各項(xiàng)工作全面有序推進(jìn)。開(kāi)展的主要工作有：

1.持之以恒抓牢政治建設(shè)

（1）強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)。館領(lǐng)導(dǎo)參加委黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)12次，主題教育專(zhuān)題學(xué)習(xí)5次及領(lǐng)導(dǎo)干部在線學(xué)習(xí)。通過(guò)每周工作例會(huì)、館長(zhǎng)會(huì)、全館職工大會(huì)及黨支部“三會(huì)一課”等形式，借助“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“云嶺先鋒”等平臺(tái)，組織干部職工全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想、關(guān)于宗教工作的重要論述，習(xí)近平文化思想，習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，不折不扣傳達(dá)貫徹委黨組會(huì)議精神，把黨的政治建設(shè)落到實(shí)處，引導(dǎo)全館干部職工深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。

（2）壓實(shí)黨建主體責(zé)任。完成支部換屆工作，組建了新的支委會(huì)，進(jìn)一步加強(qiáng)了黨的領(lǐng)導(dǎo)；館領(lǐng)導(dǎo)班子與干部職工廣泛開(kāi)展談心談話，累計(jì)150余人次；嚴(yán)格按照組織程序完成兩位預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；在職黨員均到所在社區(qū)“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”；分別與省財(cái)政廳行政處、云南省博物館等支部聯(lián)學(xué)共建。全年共召開(kāi)了2次組織生活會(huì)、21次支委會(huì)、16次黨員大會(huì)、16次主題黨日、5次黨課，15次館長(zhǎng)會(huì)議、12次全館職工大會(huì)。

（3）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則精神及省委實(shí)施辦法，深化清廉單位建設(shè)行動(dòng)，認(rèn)真執(zhí)行我館《推進(jìn)作風(fēng)革命效能建設(shè)的實(shí)施細(xì)則》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，支部書(shū)記講授專(zhuān)題廉政專(zhuān)題黨課，邀請(qǐng)法律顧問(wèn)進(jìn)行專(zhuān)題講座，全體黨員集中觀看參觀“問(wèn)劍破局”系列警示教育視頻，領(lǐng)導(dǎo)班子成員參觀省反腐倡廉警示教育基地，如實(shí)填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)，全年未發(fā)生廉政事件。

（4）守住意識(shí)形態(tài)陣地。定期開(kāi)展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況研判分析，嚴(yán)格審查陳展內(nèi)容，嚴(yán)把館網(wǎng)微信息發(fā)布審核關(guān)，全年發(fā)布館網(wǎng)站信息53條，國(guó)家民委刊物單條采用1篇、中國(guó)博協(xié)網(wǎng)站采用1篇，館網(wǎng)站瀏覽量30.17萬(wàn)人次。微信公眾號(hào)共發(fā)布稿件113篇，閱讀量達(dá)16.03萬(wàn)人次。參加“清朗云嶺凈網(wǎng)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，及時(shí)做好排查處置。

（5）落實(shí)落細(xì)整改任務(wù)。省委第四巡視組、省紀(jì)委省監(jiān)委第二監(jiān)督單元檢查組“推磨式交叉檢查”反饋的意見(jiàn)中，涉及學(xué)習(xí)制度、基層黨建、重大項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)，館支委會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)“不抓整改是瀆職、整改不力是失職”的意識(shí)，迅速制定措施，立行立改，目前，“推磨式交叉檢查”反饋意見(jiàn)已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持；省委巡視7條反饋意見(jiàn)中，已有涉基層黨建2項(xiàng)、建設(shè)1項(xiàng)、內(nèi)部管理2項(xiàng)基本整改完成或正在整改，年內(nèi)完成。

（6）常態(tài)化開(kāi)展平安建設(shè)。實(shí)現(xiàn)文物安全和觀眾人身安全，全年未發(fā)生治安事件。組織開(kāi)展普法宣傳活動(dòng)和民族宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)月活動(dòng)，增強(qiáng)了法治思維，依法治館能力得到提高。

本年度2位同志被機(jī)關(guān)黨委評(píng)為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，4人被評(píng)為“模范單位之星”，1人在干部職工職業(yè)基礎(chǔ)技能競(jìng)賽和“黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講”宣講比賽中獲獎(jiǎng)。

2.全力以赴抓緊民族文化宮項(xiàng)目

舉全館之力推進(jìn)民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目。一期工程完成結(jié)算；二期工程按基本建設(shè)程序，完成初步設(shè)計(jì)及概算評(píng)審后開(kāi)始辦理施工許可證。陳展部分據(jù)省財(cái)政廳評(píng)審結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)施工，年內(nèi)組建“陳展內(nèi)容審核專(zhuān)班”，全年共組織陳展專(zhuān)題會(huì)議15次，有效推進(jìn)陳展內(nèi)容審核工作。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓實(shí)博物館主要業(yè)務(wù)

中華民族共同體體驗(yàn)館（云南展區(qū)）展演圓滿完成；《民族地區(qū)博物館建設(shè)在鑄牢中華民族共同體意識(shí)中的實(shí)踐》調(diào)研報(bào)告獲委系統(tǒng)年度調(diào)研報(bào)告評(píng)選二等獎(jiǎng)；《中國(guó)少數(shù)民族文物圖譜·云南卷》課題完成518個(gè)條目及圖片的二審工作；“中華民族交往交流交融藏品實(shí)證研究”等17個(gè)民族文化項(xiàng)目有序開(kāi)展；藏品的管養(yǎng)、利用及藏品數(shù)字化建設(shè)取得進(jìn)展；保持“民族服飾與制作工藝”等8個(gè)基本陳列常年對(duì)外開(kāi)放，并完成線上數(shù)字展廳搭建；完成《滇韻——云南民族文化展（海西州博物館）》等4個(gè)館際交流展和《馬行云書(shū)陶藝術(shù)作品展》等11個(gè)原創(chuàng)臨時(shí)展，展覽觀眾流量80余萬(wàn)人次；全年服務(wù)入館參觀公眾50萬(wàn)人次，服務(wù)團(tuán)隊(duì)講解500余場(chǎng)次，為近4萬(wàn)公眾提供講解；全年組織系列活動(dòng)42期次，省市電視臺(tái)等媒體發(fā)布宣推70余期次，點(diǎn)擊觀看人次達(dá)50余萬(wàn)；建設(shè)完成民博小程序；年內(nèi)新增“云南省離退休干部黨性教育紅色基地”“鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育實(shí)踐基地”2個(gè)省級(jí)基地命名授牌；博物館改造提升持續(xù)跟進(jìn)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館；無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南民族博物館2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即云南民族博物館，無(wú)下屬單位。

納入云南民族博物館2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南民族博物館2023年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員79人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

年末其他人員32人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員32人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

除涉密信息外，《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》細(xì)化公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。

備注說(shuō)明：云南民族博物館2023年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，因此《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南民族博物館2023年度收入合計(jì)68,490,398.27元。其中：財(cái)政撥款收入68,402,898.27元，占總收入的99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入87,500.00元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,368,878.12元，增長(zhǎng)6.81%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,668,878.12元，增長(zhǎng)7.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)增減變化；事業(yè)收入無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入無(wú)增減變化；其他收入減少300,000.00元，下降77.42%。主要原因是：根據(jù)云財(cái)行〔2023〕56號(hào)文，我單位收到云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金41,008,500.00元，較上年收到云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22,517,100.00元增長(zhǎng)18,491,400.00元；2023年來(lái)自其他途徑的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、課題經(jīng)費(fèi)收入減少等。

收入具體為：

（一）財(cái)政撥款收入68,402,898.27元，包括：1.文化體育與傳媒-文物-文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)收入2,088,445.00元；2.文化體育與傳媒-文物-博物館經(jīng)費(fèi)收入58,423,521.59元；3.社會(huì)保障和就業(yè)支出4,063,012.90元；4.住房保障支出1,392,200.76元;5.其他民族事務(wù)支出2,435,718.02元。

（二）其他收入87,500.00元，為收到青海海西州民族博物館匯入“《滇韻——云南民族文化展》海西州民博展經(jīng)費(fèi)”87,500.00元。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)8,880,752.70元，其中有待收回的云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資及綠化保證金8,327,253.60元。

云南民族博物館2022年、2023年收入對(duì)比情況表

金額單位：元

云南民族博物館2023年度支出合計(jì)69,043,928.36元。其中：基本支出18,006,959.18元，占總支出的26.08％；項(xiàng)目支出51,036,969.18元，占總支出的73.92％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,611,159.74元，增長(zhǎng)7.16%。其中：基本支出增加2,086,147.66元，增長(zhǎng)13.10%；項(xiàng)目支出增加2,525,012.08元，增長(zhǎng)5.20%；上繳上級(jí)支出無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增減變化。主要原因是：根據(jù)云財(cái)行〔2023〕56號(hào)文，我單位收到云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金41,008,500.00元，較上年收到云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22,517,100.00元增長(zhǎng)18,491,400.00元，經(jīng)費(fèi)形成當(dāng)年支出。

云南民族博物館2022年、2023年支出對(duì)比情況表

金額單位：元

2023年度用于保障云南民族博物館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,006,959.18元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,803,940.09元，占基本支出的93.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,203,019.09元，占基本支出的6.68％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南民族博物館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51,036,969.18元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出43,283,149.06元。

項(xiàng)目支出具體為：1.其他民族事務(wù)支出2,474,715.02元；2.文物-文物保護(hù)費(fèi)支出2,088,445.00元；3.云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金41,008,530.99元；4.博物館業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5,465,278.17元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,327,222.61元，為待收回的云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資及綠化保證金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南民族博物館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68,402,929.26元,占本年支出合計(jì)的99.07%。與上年相比增加4,668,909.11元，增長(zhǎng)7.33%,主要原因是：根據(jù)云財(cái)行〔2023〕56號(hào)文，我單位收到云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金41,008,500.00元，較上年收到云南省民族文化宮裝修和陳列布展項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22,517,100.00元增長(zhǎng)18,491,400.00元，經(jīng)費(fèi)形成當(dāng)年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能分類(lèi)為：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,435,718.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%。主要用于民族文物收藏、研究、展示、教育等印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用材料購(gòu)置、委托業(yè)務(wù)等經(jīng)費(fèi)。 

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出60,511,997.58元（包括：文物保護(hù)2,088,445.00元，博物館58,423,552.58元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.46%。主要用于文物保護(hù)及民族博物館事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,405,529.75元（包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,741,769.12元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出653,500.63元，事業(yè)單位離退休10,260.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,657,483.15元（包括：事業(yè)單位醫(yī)療支出1,015,366.40元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助601,363.10元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40,753.65元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出等。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出1,392,200.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于在職職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,100.00元，決算為20,183.03元，完成年初預(yù)算的38.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,100.00元，決算為18,951.03元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的93.90%，完成年初預(yù)算的43.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,232.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的6.10%，完成年初預(yù)算的12.32%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,232.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南民族博物館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,100.00元，支出決算為20,183.03元，完成年初預(yù)算的38.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,100.00元，決算為18,951.03元，完成年初預(yù)算的43.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,232.00元，完成年初預(yù)算的12.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位2023年沒(méi)有出國(guó)項(xiàng)目安排，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0元，較年初預(yù)算無(wú)變化；我單位2023年沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為0元，較年初預(yù)算無(wú)變化；我單位厲行節(jié)約辦事的原則，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)使用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,951.03元，較年初預(yù)算數(shù)減少24,148.97元；我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，2023年公務(wù)接待費(fèi)支出1,232.00元，較年初預(yù)算減少8,768.00元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,766.50元，增長(zhǎng)22.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增加0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增加0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,691.50元，增長(zhǎng)24.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加75.00元，增長(zhǎng)6.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：我單位車(chē)輛使用時(shí)間較長(zhǎng)，維護(hù)費(fèi)用支出有所增加；我單位公務(wù)接待費(fèi)基數(shù)較低，按照當(dāng)年工作實(shí)際需求發(fā)生公務(wù)接待行為，公務(wù)接待費(fèi)支出略有增長(zhǎng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛（本年末單位公務(wù)用車(chē)編制數(shù)為6輛，實(shí)有車(chē)輛數(shù)為2輛）。主要用于保障單位業(yè)務(wù)工作及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位業(yè)務(wù)往來(lái)接待4批次19人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南民族博物館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%,主要原因是：云南民族博物館為公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南民族博物館資產(chǎn)總額396,506,757.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,964,486.48元，固定資產(chǎn)52,303,843.28元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程330,848,131.62元，無(wú)形資產(chǎn)2,390,296.50元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,358,500.21元，其中固定資產(chǎn)凈值減少2,938,513.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,214,714.53元，其中：政府采購(gòu)貨物支出164,505.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,050,209.53元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,077,655.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）截止2023年12月，云南民族博物館藏品總數(shù)為22,010套50,410件。按藏品類(lèi)別劃分的有服裝服飾2,859套（14,369件）、紡織用具237套（635件）、工藝美術(shù)品4,640套（7,532件）、樂(lè)器1,334套（1,936件）、飾品2454套（4,764件）、生產(chǎn)工具1,353套（2,291件）、生活器具2,676套（5,023件）、宗教器物1,961套（5,055件）、文字古籍1,334套（3,133件）、陶器1,497套（3,853件）、文體娛樂(lè)用品及兒童玩具860套（860件）、禮品紀(jì)念物133套（224件）、其他文物542套（602件）、資料130套（133）件。

（二）2023年接收社會(huì)捐贈(zèng)情況：接受社會(huì)捐贈(zèng)書(shū)畫(huà)類(lèi)12套（14件）；陶器類(lèi)23套（57件）；飾品類(lèi)12套（21件）；玉、石雕類(lèi)5套（6件）；金屬類(lèi)11套（11件）；竹木器類(lèi)4套（4件）；刺繡品類(lèi)4套（4件）；其他類(lèi)11套（39件），累計(jì)接受捐贈(zèng)82套（156件）。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：云南民族博物館2023年培訓(xùn)費(fèi)108,160.80元，較2022年度增加105,481.05元。本年末培訓(xùn)費(fèi)增加主要原因是:疫情結(jié)束，我單位增加專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)及專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，所以本年度培訓(xùn)費(fèi)支出增加，本年度培訓(xùn)費(fèi)增長(zhǎng)率為3,936.23%。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

博物館支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館的支出。

文物保護(hù)支出：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出；

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

附件：
云南民族博物館2023年度決算公開(kāi)報(bào)表
云南民族博物館2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告
云南民族博物館2023年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況表