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云南民族博物館2020年度部門決算

目錄

第一部分  云南民族博物館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南民族博物館概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，民族文化產(chǎn)業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚(yáng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.繼續(xù)推進(jìn)省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目。

省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目積極穩(wěn)妥、全力推進(jìn)。一手抓疫情防控不放松，實(shí)現(xiàn)全體人員“零感染”；一手抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)，努力搶回因疫情影響的工期。完成電梯采購(gòu)、跨采蓮河橋梁施工設(shè)計(jì)、電力設(shè)計(jì)、室外景觀設(shè)計(jì)、建筑主入口樹(shù)木移栽工程、鐵塔遷移；完成正面浮雕設(shè)計(jì)、LOGO設(shè)計(jì)征集；幕墻工程基礎(chǔ)龍骨完成50%工程量，電力專項(xiàng)工程完成40%總體工程量，屋面工程完成施工圖設(shè)計(jì)，橋梁工程完成中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)施工，精品后花園、景觀水體、普通綠化及景觀工程完成圖紙?zhí)峁?，室外綜合管網(wǎng)（給排水）工程部分完成。

截止2020年底，已完成建設(shè)投資24,798.75萬(wàn)元，占概算總投資34,147.75萬(wàn)元的72.62%。

2.博物館業(yè)務(wù)取得較大成績(jī)。

(1)民族文物征集及整理工作有序開(kāi)展。全年征集藏品254套（547件），接受捐贈(zèng)等共111套（189件）。截止年底有藏品21279套（49017件）；整理2020年新征文物254套（292件），填寫(xiě)文物登記卡254張；熏蒸蟲(chóng)蛀霉變文物27套（64件），裝裱書(shū)畫(huà)12套（27件），修復(fù)文物 12套（38） 件，處理病害文物106套（176件)。(2)民族文化藝術(shù)陳列展覽推陳出新。制作《鑄牢中華民族共同體意識(shí)  建設(shè)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國(guó)特色解決民族問(wèn)題正確道路的云南實(shí)踐》專題展覽網(wǎng)上展廳，參加2019年度全國(guó)博物館第十七屆十大精品陳列評(píng)選，開(kāi)展以來(lái)有418334人次參觀，網(wǎng)上展廳瀏覽量249623人次；承辦《家風(fēng)好?政風(fēng)清?民族興——云南民族家風(fēng)文化主題展》，引進(jìn)《滇之瑰寶——烏銅走銀精品展》等10個(gè)臨時(shí)展覽，推出外展《滇韻——彩云南民族文化展》《技藝彩云南  相約黃浦江——白族扎染和傣族剪紙專題展演》。(3)《民族志》編撰加速，推進(jìn)科研項(xiàng)目實(shí)施。《云南省志?民族志》（1978-2005）送審稿報(bào)國(guó)家新聞出版總局審核，進(jìn)入清樣校稿。《云南少數(shù)民族鞋履文化研究》8個(gè)項(xiàng)目多數(shù)結(jié)題。有序推進(jìn)《鑄牢中華民族共同體意識(shí)：百花齊放彩云南——“十三五”云南民族文化優(yōu)秀成果展》6個(gè)民族文化搶救保護(hù)和民族機(jī)動(dòng)金項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)241萬(wàn)元。(4)開(kāi)展各類豐富博物館教育活動(dòng)，發(fā)揮教育基地作用。全年組織“5?18”國(guó)際博物館日“致力于平等的博物館——多元與包容”主題活動(dòng)等社教活動(dòng)26次。全年共接待入館觀眾48.833萬(wàn)人次，館網(wǎng)站點(diǎn)擊量14.67萬(wàn)人次，省民族宗教委網(wǎng)上展廳點(diǎn)擊量24.96萬(wàn)人次，外展觀眾量3.9萬(wàn)人次。五是關(guān)注職工切身利益。完成16位專業(yè)技術(shù)人員和1名工勤技師競(jìng)聘上崗工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南民族博物館2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是云南民族博物館本級(jí)部門。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南民族博物館2020年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

云南民族博物館沒(méi)有政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出、沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》支出無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南民族博物館2020年度收入合計(jì)2,483.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,466.06萬(wàn)元，占總收入的99.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入17.00萬(wàn)元，占總收入的0.68%。云南民族博物館2019年度單位收入合計(jì)21,130.80萬(wàn)元，本年決算收入比上年決算收入減少18,647.74萬(wàn)元,減少幅度達(dá)到88.25%。本年度決算收入減少的主要原因是我單位根據(jù)云財(cái)行〔2020〕101號(hào)文件批復(fù)收到云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金335.36萬(wàn)元,較上年收到云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金18,555.10萬(wàn)元減少18,219.74萬(wàn)元。所以本年度本年收入變動(dòng)幅度較大，減少幅度達(dá)到88.25%。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南民族博物館2020年度支出合計(jì)4,993.43萬(wàn)元。其中：基本支出1,493.71萬(wàn)元，占總支出的29.91%；項(xiàng)目支出3,499.71萬(wàn)元，占總支出的70.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。云南民族博物館2019年度單位決算支出15,011.28萬(wàn)元，本年決算支出比上年決算支出減少10,017.85萬(wàn)元,減少幅度達(dá)到66.74%。本年度決算支出減少原因主要是本年度云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少支出9,543.89萬(wàn)元。所以本年支出指標(biāo)變動(dòng)幅度較大，減少幅度達(dá)到66.74%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南民族博物館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,493.71萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加54.34萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)增加支出48.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加6.08萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)人事工資政策增加了人員工資支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,382.14萬(wàn)元，占基本支出的92.53%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)111.57萬(wàn)元，占基本支出的7.47%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障云南民族博物館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,499.71萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少10,072.20萬(wàn)元。本年度項(xiàng)目支出減少主要原因是本年度云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少支出9,543.89萬(wàn)元。所以項(xiàng)目支出指標(biāo)變動(dòng)幅度較大，減少幅度達(dá)到74.21%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南民族博物館2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,793.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.99%，與上年對(duì)比減少支出9,913.60萬(wàn)元。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少原因是本年度云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少支出9,543.89萬(wàn)元及《鑄牢中華民族共同體意識(shí)、建設(shè)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國(guó)特色解決民族問(wèn)題正確道路的云南實(shí)踐》專題展專項(xiàng)資金減少支出400.00萬(wàn)元。所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出指標(biāo)變動(dòng)幅度較大，減少幅度達(dá)到67.41%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出317.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%。主要用于云南民族團(tuán)結(jié)邊疆繁榮示范區(qū)建設(shè)專題經(jīng)費(fèi)、《鑄牢中華民族共同體意識(shí)、建設(shè)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國(guó)特色解決民族問(wèn)題正確道路的云南實(shí)踐》專題展以及推動(dòng)云南民族文化繁榮發(fā)展事業(yè)項(xiàng)目。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出4,224.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.14%。主要用于文物保護(hù)及民族博物館事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出139.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及殘疾人社會(huì)就業(yè)保障金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出111.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.32%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南民族博物館2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.48萬(wàn)元，支出決算為3.88萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為-54.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.91%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定制度及單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展受新冠病毒的影響有所減少，所以本年度“三公”經(jīng)費(fèi)有所減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.25萬(wàn)元，下降35.63%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因我單位車輛老化，維修費(fèi)用支出較高，本年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加，但公務(wù)接待有所減少,所以“三公”經(jīng)費(fèi)比上年度增長(zhǎng)支出0.14萬(wàn)元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.42萬(wàn)元，占88.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，占11.87%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.42萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.42萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物館業(yè)務(wù)開(kāi)展相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南民族博物館2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減,主要原因?yàn)樵颇厦褡宀┪镳^為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額33,353.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,202.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5,827.21萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程25,957.49萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)366.82萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,286.43萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少234.96萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)129項(xiàng)，賬面原值370.09萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.18萬(wàn)元；出租房屋8,661.15平方米，賬面原值2,076.58萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入84.90萬(wàn)元。

填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額102.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.33萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出100.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況如下：“收入決算表”中“其他收入”17.00萬(wàn)元，該款項(xiàng)包括:（1）省民族宗教委撥入《云南民族家風(fēng)文化主題展》補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；（2）云南省社科聯(lián)撥入“社科普及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”5萬(wàn)元；（3）全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作辦公室撥入“楊曉課題經(jīng)費(fèi)”2萬(wàn)元。

2.2020年云南云南民族博物館資產(chǎn)33,353.52萬(wàn)元，與上年相比減少了2,286.43萬(wàn)元，資產(chǎn)減少的主要原因是：(1)財(cái)政應(yīng)返還額度減少6,579.15萬(wàn)元；(2)固定資產(chǎn)減少234.96萬(wàn)元；(3)貨幣資金減少144.82萬(wàn)元；(4)在建工程增加4,660.62萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入2020年末形成應(yīng)繳財(cái)政款余額1.66萬(wàn)元，該筆經(jīng)費(fèi)由應(yīng)繳銀行存款利息和應(yīng)繳財(cái)政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入構(gòu)成，主要是因兩項(xiàng)收入均在當(dāng)年12月稅收征繳期后收到并清算，12月末無(wú)法通過(guò)電子稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)繳款，該收入已于2021年1月上繳財(cái)政。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余904.61萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余848.63萬(wàn)元;非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)55.98萬(wàn)元,滾存下年使用。主要包括：（1）云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)848.20萬(wàn)元(該款項(xiàng)包括滇池度假區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局綠化保證金30.00萬(wàn)元及滇池度假區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局農(nóng)民工工資保證金818.20萬(wàn)元)；（2）云南民族團(tuán)結(jié)邊疆繁榮示范區(qū)建設(shè)專題經(jīng)費(fèi)27.21萬(wàn)元；（3）2018年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.90萬(wàn)元；（4）云南民族博物館《人類學(xué)繪畫(huà)展》經(jīng)費(fèi)0.22萬(wàn)元；（5）云南省民族文化宮運(yùn)營(yíng)模式研究經(jīng)費(fèi)6.26萬(wàn)元；（6）云南民族博物館臺(tái)灣非遺文化展經(jīng)費(fèi)5.82萬(wàn)元；（7）云南民族博物館《云南省志?民族志》編撰經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元；（8）《云南民族家風(fēng)文化主題展》補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.07萬(wàn)元；（9）云南省社科聯(lián)撥入社科普及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元；（10）全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作辦公室撥入楊曉課題費(fèi)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元；（11）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.43萬(wàn)元。2020年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率較大，主要原因是云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目屬基建項(xiàng)目，按昆明市建設(shè)項(xiàng)目規(guī)定，向昆明滇池國(guó)家旅游度假區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局繳納綠化保證金30.00萬(wàn)元和農(nóng)民工工資保證金818.20萬(wàn)元，合計(jì)848.20萬(wàn)元，占結(jié)轉(zhuǎn)資金93.76%，這兩筆款項(xiàng)待工程完工后按正常流程收回用于支付工程款項(xiàng)。

5.人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為-1.34%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)人事工資政策增加了人員工資支出。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率-34.80%，主要是因?yàn)槭芤咔橛绊?，單位用于開(kāi)展業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi)等支出大幅度下降。

6．2020年其他商品和服務(wù)支出6.76萬(wàn)元，其中:（1）《中國(guó)文物報(bào)》刊登“鑄牢中華民族共同體意識(shí) 建設(shè)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)”專題展專版宣傳費(fèi)5.00萬(wàn)元；（2）支付《云南實(shí)踐展》審計(jì)服務(wù)費(fèi)1.50萬(wàn)元；（3）支付黨支部主題黨日活動(dòng)費(fèi)用0.26萬(wàn)元。

7．2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,466.06萬(wàn)元，上年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,427.61萬(wàn)元。按財(cái)政資金管理規(guī)定上繳財(cái)政4,251.71萬(wàn)元，全年決算支出4,793.33萬(wàn)元，年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余848.63萬(wàn)元。

8．2020年基建資本性支出本年度在建工程指標(biāo)變動(dòng)的主要原因是云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目”在建工程”增加4,660.62萬(wàn)元，其中實(shí)際支出2,653.68萬(wàn)元,應(yīng)付未付工程款2,006.94萬(wàn)元。2020年非基建資本性支出86.92萬(wàn)元，其中：（1）辦公設(shè)備購(gòu)置31.33萬(wàn)元；(2)專用設(shè)備購(gòu)置0.43萬(wàn)元;（3）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新購(gòu)置31.20萬(wàn)元,(4)博物館文物和陳列品購(gòu)置23.96萬(wàn)元。

9．2020年末固定資產(chǎn)中其他房屋1,577.47平方米，價(jià)值2,839,149.26元。該項(xiàng)資產(chǎn)屬于房改后單位保留的職工活動(dòng)用房、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流用房以及停車棚、花園等資產(chǎn)。

10．2020年委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出543.69萬(wàn)元，其中：（1）《一家親?共筑夢(mèng)——云南實(shí)踐展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)》146.00萬(wàn)元；（2）云南民族團(tuán)結(jié)邊疆繁榮示范區(qū)建設(shè)專題經(jīng)費(fèi)138.71萬(wàn)元；（3）文化巡展和藏品管理系統(tǒng)升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)49.86萬(wàn)元；（4）《家風(fēng)展》補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17.74萬(wàn)元；（5）云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目9.60萬(wàn)元；（6）省級(jí)民族機(jī)動(dòng)金文化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)53.22萬(wàn)元；（7）云南民族文化百項(xiàng)精品工程經(jīng)費(fèi)75.88萬(wàn)元；（8）文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元；（9）云南民族博物館免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.30萬(wàn)元;(10)云南民族博物館公用經(jīng)費(fèi)16.47萬(wàn)元；(11)云南民族博物館《人類學(xué)繪畫(huà)展》經(jīng)費(fèi)12.91萬(wàn)元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

云南民族博物館2020年度決算公開(kāi)報(bào)表