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云南省財政廳關于云南民族博物館2016年部門預算的批復云財教[2016]31號
云南民族博物館：
2016年省本級財政收支預算，已經(jīng)省十二屆人民代表大會第四次會議審查批準。根據(jù)《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，現(xiàn)將你部門2016年收入和支出預算批復如下：
一、2016年部門收支預算數(shù)
你部門2016年財務總收入1，006.58萬元，其中：一般公共預算828.58萬元，事業(yè)收入178.00萬元。
你部門2016年財政撥款收入828.58萬元，其中：本年收入828.58萬元。本年收入中，一般公共預算828.58萬元（本級財力828.58萬元）。
你部門支出預算總額為1，006.58萬元，其中：本級財力安排的支出828.58萬元（其中：基本支出610.58萬元，已預撥204.75萬元，抵扣上年墊付資金10.32萬元；項目支出218.00萬元），事業(yè)收入安排的支出178.00萬元。
具體預算詳見附表。
二、需要說明的問題
（一）基本支出預算
1.此次批復的基本支出預算，是依據(jù)2015年10月30日納入省級預算單位基礎信息庫中的基礎信息，根據(jù)人事部門相關工資政策和基本支出定額標準核定的。按照《云南省人民政府辦公廳關于籌措新增專項扶貧資金有關事項的通知》（云政辦發(fā)[2015]109號規(guī)定，2016年—2020年，按照10%的比例統(tǒng)一壓縮省直各部門公用經(jīng)費用于增加專項扶貧資金；年度執(zhí)行中，正常增加財政供養(yǎng)人員原則上不再增加公用經(jīng)費。
2.行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費（駐地單位離退休公用經(jīng)費除外）、醫(yī)療經(jīng)費（駐地單位醫(yī)療經(jīng)費除外）和住房公積金實行歸口管理，此次批復你部門的基本支出預算不包括此項經(jīng)費。歸口管理經(jīng)費將按相關規(guī)定另文下達。養(yǎng)老保險和職業(yè)年金財政負擔部分經(jīng)費此次暫未核定，待有關政策明確后一并清算。
3.由于省級公務用車改革正在推進，公務用車運行維護費暫按省公務用車制度改革領導小組辦公室提供的保留車輛核定，待公務用車改革工作完成后，根據(jù)實際核準保留的公務用車和基本支出動態(tài)調整方式，清算部門公務用車運行維護費。公車改革參改單位的公車補貼，暫按公車辦提供單位名單核定，公車改革后，按核定發(fā)放數(shù)據(jù)實清算。
4.按照省政府相關指示精神，各部門要嚴格規(guī)范預算管理，硬化預算約束，在年初預算安排和年度預算執(zhí)行中，一律不再安排各部門工作經(jīng)費類和業(yè)務經(jīng)費類項目支出，部門履職開展工作所需必要經(jīng)費由部門統(tǒng)籌公用經(jīng)費解決。同時，建立健全公務支出管理制度體系，明確界定公用經(jīng)費的開支范圍，嚴控一般性支出和“三公經(jīng)費”。
（二）項目支出預算
1.你部門要按照年初已細化的項目支出預算，以及你們上報的項目計劃實施時間，加快項目資金支出進度。
2.此次批復項目支出預算明細到經(jīng)濟分類科目，年度執(zhí)行過程中原則上不得調整，若確需調整，嚴格按照有關規(guī)定辦理。
三、對執(zhí)行部門預算的要求
（一）嚴格執(zhí)行預算。部門預算是經(jīng)人民代表大會審查批準的、具有法律效力的文件，要維護預算的嚴肅性，嚴格按照批復的預算金額、科目、用途執(zhí)行，嚴格按國家政策支付個人工資、津補貼和績效工資，嚴禁自立項目和提高發(fā)放標準。嚴格按照省級預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理要求使用預算資金，及時將預算批復的項目資金撥付至實施單位，不得違規(guī)向系統(tǒng)內單位轉撥財政資金，不得用國庫單一賬戶體系以外的單位其他賬戶資金墊付部門預算已安排的支出，嚴禁違規(guī)將部門預算安排資金轉撥到本單位實有資金銀行賬戶。要本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，統(tǒng)籌安排使用好各類資金，確保全年事業(yè)發(fā)展計劃的實施。
（二）加強項目資金管理。項目資金應優(yōu)先用于與中央配套項目以及省委、省政府確定的重點項目，必須專款專用，不得調劑用于其他項目；要加強對項目資金情況的監(jiān)督檢查，實行跟蹤問效。要建立和不斷完善本部門項目庫，做好項目的審核、論證、遴選及排序工作，將支出政策已經(jīng)明確的項目和符合條件的項目，及時納入項目庫儲備和管理，為編制好以后年度預算做好準備工作。
（三）加快預算執(zhí)行進度。各級部門要加快項目前期準備，及時將分配下達的財政資金形成實物工作量。2016年年初預算項目資金預算累計執(zhí)行進度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原則上達到100%，盡早發(fā)揮財政資金效益，對執(zhí)行進度較慢的部門項目預算以及未按規(guī)定及時分解下達或閑置沉淀的專項資金，將調整統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長。
（四）強化全過程績效管理。按照《預算法》規(guī)定，你部門要切實將預算績效管理貫穿于預算編制、預算執(zhí)行、決算的各個環(huán)節(jié)，包括績效目標編制、績效跟蹤、績效評價及結果運用等。預算執(zhí)行中，應圍繞預期績效目標，對項目的組織實施進展情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正項目實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。年度預算執(zhí)行完畢和預算項目實施完成后，應對照事先確定的績效目標開展部門績效自評，并確保一次性項目、重點項目支出及三分之一的延續(xù)性項目納入自評范圍。根據(jù)績效管理結果，你部門要及時調整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構，強化績效管理結果運用。重點加強省對下專項轉移支付資金績效目標管理，按要求做好省對下專項轉移支付績效目標的設定、審核、申報等工作，切實推進省對下專項轉移支付資金管理改革。請于2016年6月30日前，按照規(guī)定的文本格式及有關發(fā)求撰寫2015年部門績效自評報告，向省政府分管領導匯報，并報省財政廳。
（五）對已按規(guī)定編制政府采購預算的項目，應嚴格按照政府采購有關規(guī)定和程序實施采購，省財政廳將嚴格按照相關規(guī)定審核撥付資金。
（六）加強部門預算執(zhí)行情況分析，建立預算執(zhí)行分析月報制度，及時收集和匯總本部門的預算下達、項目實施、資金支付等信息，按月對本部門的預算執(zhí)行情況分析，及時發(fā)現(xiàn)問題，認真查找原因，妥善解決。部門要組織所屬預算單位按季（季末15個工作日內）與省財政廳核對預算指標、實際支出、結余及科目使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。
（七）按照《預算法》規(guī)定，各部門是本部門預算信息公開的主休，除涉密單位外，請務必在預算批復后的20日內在政府或部門門戶網(wǎng)站上向社會公開2016年部門預算。請各部門重視基本支出和項目支出管理基礎工作，年度中以單位自身財務收支情況，以及全年單位支出中因公出國（境）經(jīng)費、車輛購置費、會議費、接待費等與行政成本控制相關的項目支出具體情況為重點，做好預算信息公開準備工作。
附件：1.財務收支預算總表（表1-1）
2.財政撥款收支預算總表（表1-2）
3.一般公共預算本級財力支出預算表（表2）
4.基本支出預算表（表3）
5.項目支出預算表（表4）
6..政府采購預算表（表6）
7.政府購買服務預算表（表7）
