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第一部分 云南民族博物館概況
主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數(shù)民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，民族文化產(chǎn)業(yè)研究，民族文化宣傳、出版、弘揚(yáng)民族文化。
部門(mén)基本情況
我館內(nèi)部主要設(shè)置了九個(gè)部門(mén)：辦公室、藏品部、陳列展示部、科學(xué)研究部、學(xué)術(shù)交流部、教育推廣部、公共服務(wù)部、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)部、保衛(wèi)科。單位核定編制人數(shù)為91人，實(shí)有人數(shù)83人，其中：在職職工83人，離退休11人。我單位2015年退休1人，調(diào)出本單位1人，調(diào)入本單位1人。單位車輛核定編制數(shù)為6輛，實(shí)有在編車輛4輛。
第二部分 云南民族博物館2015年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
五、公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
七、其他收入情況明細(xì)表
八、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表
第三部門(mén) 云南民族博物館2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
收入決算情況說(shuō)明
2015年度單位決算收入為1,416.24萬(wàn)元，決算收入明細(xì)情況如下：
1、財(cái)政撥款收入1,131.27萬(wàn)元（1、文化創(chuàng)作與保護(hù)收入40.00萬(wàn)元；2、其他民族事務(wù)收入140.00萬(wàn)元；3、文物-博物館經(jīng)費(fèi)收入830.12萬(wàn)元； 4、社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)收入121.15萬(wàn)元）。
2、單位事業(yè)收入260.46萬(wàn)元（1、展覽業(yè)務(wù)收入32.12萬(wàn)元；2、固定資產(chǎn)租賃收入201.33萬(wàn)元；3、其他收入27.01萬(wàn)元。）
3、其他收入24.51萬(wàn)元（1、云南民宗委下?lián)艿摹端緧徖铩氛砭庉嫿?jīng)費(fèi)2.9萬(wàn)元；2、全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室所撥白族民居文化遺產(chǎn)保護(hù)與旅游開(kāi)發(fā)互動(dòng)的研究經(jīng)費(fèi)18.00萬(wàn)元；3、利息收入3.61萬(wàn)元）。
支出決算情況說(shuō)明
2015年度單位決算支出為1,811.95萬(wàn)元，決算支出明細(xì)情況如下：
1、基本支出968.33萬(wàn)元((其中:1、人員經(jīng)費(fèi)支出544.78萬(wàn)元；2、公用經(jīng)費(fèi)支出223.27萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出200.28萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出總計(jì)843.62萬(wàn)元（（其中：1、其他民族事務(wù)支出121.37萬(wàn)元；2、文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出20.72萬(wàn)元；3、文化創(chuàng)作與保護(hù)費(fèi)支出65.75萬(wàn)元；4、文物-文物保護(hù)費(fèi)支出226.89萬(wàn)元；5、博物館消防安防改造項(xiàng)目支出3.76萬(wàn)元；6、民族工作專項(xiàng)支出79.18萬(wàn)元；7、博物館場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)320.95萬(wàn)元；8、藏文物木碗項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2015年度單位公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為1,468.23萬(wàn)元，決算支出明細(xì)情況如下：
1、基本支出733.27萬(wàn)元(其中:1、人員經(jīng)費(fèi)支出498.72萬(wàn)元；2、公用經(jīng)費(fèi)支出113.40萬(wàn)元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121.15萬(wàn)元)。
2、項(xiàng)目支出總計(jì)734.96萬(wàn)元（其中：1、其他民族事務(wù)支出121.37萬(wàn)元；2、文化創(chuàng)作與保護(hù)費(fèi)支出65.75萬(wàn)元；3、文物-文物保護(hù)費(fèi)支出547.84萬(wàn)元）。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明如下：
“三公”經(jīng)費(fèi)情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出額17.51萬(wàn)元，比上年決算數(shù)15.03萬(wàn)元增加支出2.48萬(wàn)元，其中：（一）、出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出5.01萬(wàn)元，比上年決算數(shù)3.84萬(wàn)元增加支出1.17萬(wàn)元。因我單位今年派員參加“中美民族博物館合作項(xiàng)目研討會(huì)”、“中美博物館數(shù)字化合作”，與越南國(guó)立民族學(xué)博物館、美國(guó)民俗協(xié)會(huì)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，與瑞士簽訂《文字與字母》展覽協(xié)議。所以出國(guó)境經(jīng)費(fèi)增加1.17萬(wàn)元。出國(guó)組團(tuán)個(gè)數(shù)為2個(gè)，10人次，以上出國(guó)費(fèi)用屬我單位負(fù)擔(dān)部分，其他支出部分由對(duì)方負(fù)擔(dān)；（二）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出7.90萬(wàn)元，比上年決算數(shù)8.42萬(wàn)元減少支出0.52萬(wàn)元。公務(wù)用車單位編制數(shù)為6輛，實(shí)有車輛數(shù)為4輛；（三）、公務(wù)接待費(fèi)支出4.60萬(wàn)元，比上年度支出2.77萬(wàn)元增加了1.83萬(wàn)元。公務(wù)接待為80批次，人數(shù)為692人次。所以全年凈增“三公經(jīng)費(fèi)”2.48萬(wàn)元。主要是因我單位今年派員參加“中美民族博物館合作項(xiàng)目研討會(huì)”、“中美博物館數(shù)字化合作”，與越南國(guó)立民族學(xué)博物館、美國(guó)民俗協(xié)會(huì)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，與瑞士簽訂《文字與字母》展覽協(xié)議，展覽前期經(jīng)費(fèi)由我單位負(fù)擔(dān)，所以出國(guó)經(jīng)費(fèi)凈增支出1.83萬(wàn)元。
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出額17.51萬(wàn)元，比年預(yù)算數(shù)8.91萬(wàn)元增加支出8.60萬(wàn)元，其中：（一）、出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出5.01萬(wàn)元。因年初未預(yù)算出國(guó)境經(jīng)費(fèi)，所以出國(guó)境經(jīng)費(fèi)凈增支出5.01萬(wàn)元；（二）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出7.89萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)8.51萬(wàn)元減少支出0.62萬(wàn)元；（三）、公務(wù)接待費(fèi)支出4.60萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)0.40萬(wàn)元增加4.20萬(wàn)元。主要原因是我單位與國(guó)內(nèi)外文化交流和博物館、高校間合作交流較多，所以實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1．“收入決算表”中“其他收入”24.51萬(wàn)元，具體構(gòu)成情況如下：（1）、云南民宗委下?lián)艿摹端緧徖铩氛砭庉嫿?jīng)費(fèi)2.9萬(wàn)元；（2）、全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室所撥白族民居文化遺產(chǎn)保護(hù)與旅游開(kāi)發(fā)互動(dòng)的研究經(jīng)費(fèi)18.00萬(wàn)元；（3）、利息收入3.61萬(wàn)元。）
2.“支出明細(xì)表”中“其他工資福利支出”0.22萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)為職工工資中獨(dú)生子女補(bǔ)貼支出數(shù)。
3. “資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中情況如下：（1）、 “預(yù)付賬款”0.65萬(wàn)元主要是預(yù)付單位網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)；（2）、“其他應(yīng)收款”15.12萬(wàn)元主要是個(gè)人借支備用金；（3）、“應(yīng)繳稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅”3.48萬(wàn)元；（4）、“應(yīng)付地方津補(bǔ)貼”40.62萬(wàn)元，（其中：?jiǎn)挝粌?nèi)扣職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金及年金28.60萬(wàn)元；代扣職工個(gè)人公積金及失業(yè)保險(xiǎn)金12.01萬(wàn)元）。（5）、“其他應(yīng)付款”64.81萬(wàn)元, （其中：（a）、博物館場(chǎng)館設(shè)施維護(hù)改造工程押金及水電押金47.10萬(wàn)元；（b）、代扣衛(wèi)生及其他17.70萬(wàn)元）。“
4．其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
2015年財(cái)政廳下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)1,131.27萬(wàn)元，全年已使用預(yù)算指標(biāo)1,468.24萬(wàn)元，其中包括2014年度財(cái)政應(yīng)返還額度386.00萬(wàn)元的支出321.00萬(wàn)元，結(jié)余65.00萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)入下年繼續(xù)完成博物館場(chǎng)館設(shè)施工程改造維護(hù)工程。
2015年事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支結(jié)余47.01萬(wàn)元，年末將事業(yè)收支結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金47.01萬(wàn)元；根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2015年的審計(jì)決定及事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，我單位把以前年度記入國(guó)定資產(chǎn)管理的10,387,201.29元土地使用權(quán)單獨(dú)記入無(wú)形資產(chǎn)管理，所以固定資產(chǎn)調(diào)減無(wú)形資產(chǎn)凈值529.16萬(wàn)元、調(diào)減無(wú)形資產(chǎn)原值1,038.72萬(wàn)元、調(diào)減累計(jì)攤銷總額509.56萬(wàn)元；調(diào)增無(wú)形資產(chǎn)凈值529.16萬(wàn)元；調(diào)增無(wú)形資產(chǎn)原值1,038.72萬(wàn)元；調(diào)增累計(jì)攤銷總額509.56萬(wàn)元。
2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余828.08萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)120.44萬(wàn)元;非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)707.64萬(wàn)元,滾存下年使用。
2015年其他資本性支出407.84萬(wàn)元，其中：（1）、其他資本性支出51.98萬(wàn)元，為單位征集少數(shù)民族文物支出；（2）、辦公設(shè)備購(gòu)置11.70萬(wàn)元；（3）、專用設(shè)備購(gòu)置23.22萬(wàn)元；（4）、博物館場(chǎng)館設(shè)施工程改造維護(hù)項(xiàng)目支出321.00萬(wàn)元。
2015年其他商品和服務(wù)支出81.49萬(wàn)元，其中主要支出是根據(jù)云財(cái)監(jiān)[2013]142文件退還財(cái)政資金81.00萬(wàn)元，其他黨務(wù)及民盟支部支出0.49萬(wàn)元。
2015年委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出170.92萬(wàn)元，其中：（1）、文化宮監(jiān)測(cè)款12.00萬(wàn)元；（2）、其他民族事務(wù)支出制作費(fèi)10.98.00萬(wàn)元；（3）、民族工作專項(xiàng)團(tuán)結(jié)展覽展覽費(fèi)78.50萬(wàn)元；（4）、云南民族博物館展廳改造及陳列展覽費(fèi)16.80萬(wàn)元；（5）、博物館與外單位聯(lián)合舉辦展覽費(fèi)22.29萬(wàn)元；（6）、文化創(chuàng)作與保護(hù)項(xiàng)目展覽制作費(fèi)30.35萬(wàn)元。
特此說(shuō)明