預(yù)約
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按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，云南民族博物館2017年預(yù)算編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
云南民族博物館以保存和弘揚(yáng)云南民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化為宗旨，是集民族文物收藏、研究、展示、教育等功能的公益性文化機(jī)構(gòu)。為履行本館職能，設(shè)置辦公室、藏品部、陳列展示部、科學(xué)研究部、學(xué)術(shù)交流部、教育推廣部、公共服務(wù)部、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)部、保衛(wèi)科9個(gè)部門(mén)。
2017年主要工作是緊扣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)，服務(wù)云南民族文化強(qiáng)省建設(shè)和民族文化繁榮示范，提供豐富的公共文化產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（一） 在省民宗委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照基本建設(shè)程序，全力推進(jìn)云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目基建、藏品征集、展覽實(shí)施。
（二） 集中征集民族文物藏品，全年征集民族文物藏品64套（件），加大民族文物保管保養(yǎng)力度。
（三） 繼續(xù)實(shí)施“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”戰(zhàn)略，推出和引進(jìn)10個(gè)以上云南民族文化展覽。
（四） 加強(qiáng)科研規(guī)劃，提升科研水平，繼續(xù)爭(zhēng)取科研項(xiàng)目，切實(shí)推進(jìn)現(xiàn)有科研課題和項(xiàng)目結(jié)題。完成國(guó)家一級(jí)博物館運(yùn)行評(píng)估工作。
（五） 強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，開(kāi)展豐富多彩的博物館教育活動(dòng)和宣傳推廣活動(dòng)，提升講解水平和觀眾滿意度，全年接待60萬(wàn)人次觀眾。
（六） 加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，保持消防正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)施綜治維穩(wěn)，確保全年館區(qū)公眾安全和文物藏品安全。
（七） 完善后勤保障體系，依法依規(guī)做好財(cái)務(wù)工作，保障博物館運(yùn)轉(zhuǎn)。依規(guī)開(kāi)展非稅收入創(chuàng)收，彌補(bǔ)博物館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和保障各民族職工民生。改善館區(qū)綠化衛(wèi)生環(huán)境，保持園林式博物館風(fēng)貌。
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
云南民族博物館編制2017年部門(mén)預(yù)算圍繞“績(jī)效要好、編制要細(xì)、執(zhí)行要快、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、信息要明”為指導(dǎo)思想。結(jié)合部門(mén)實(shí)際按照國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)制定的政府收支分類(lèi)科目、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及績(jī)效目標(biāo)管理等編制規(guī)定，根據(jù)其依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要以及存量資產(chǎn)情況等為預(yù)算編制的基本原則。
我單位2017年預(yù)算編制方法按照政府收支分類(lèi)科目，收入分為類(lèi)、款、項(xiàng)、目；支出按其功能和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)編制，按功能分類(lèi)為類(lèi)、款、項(xiàng)，按其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)為類(lèi)、款。本次預(yù)算編制的總體思路：1、預(yù)算收入編制與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，將所有收入全部列入預(yù)算。2、預(yù)算支出編制貫徹勤儉節(jié)約的原則，統(tǒng)籌兼顧。在保證基本合理需要的前提下，依據(jù)確定的工作重點(diǎn)優(yōu)先重點(diǎn)支出。
三、部門(mén)基本情況
2017年云南民族博物館預(yù)算編報(bào)單位共1個(gè)，為財(cái)政全供給單位，非參公管理公益一類(lèi)事業(yè)單位。在職人員編制（事業(yè)編制）91人，在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)83人。離退休人員11人，其中：退休人員11人。車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
我單位2017年財(cái)務(wù)總收入1477.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1477.02萬(wàn)元。
我單位2017年財(cái)政撥款收入1477.02萬(wàn)元，其中：本年收入1475.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.62萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算1475.40萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1425.40萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入50.00萬(wàn)元）。
我單位支出預(yù)算總額為1477.02萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)力安排的支出1425.40萬(wàn)元，其中：基本支出1207.40萬(wàn)元，占總支出的81.75%，項(xiàng)目支出268萬(wàn)元，占總支出的18.14%。
支出按功能和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)，基本支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分為“類(lèi)”和“款”?！邦?lèi)”包括：工資福利支出（301）、商品和服務(wù)支出（302）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（303）?！翱睢敝浮邦?lèi)”下的明細(xì)科目，如工資福利支出主要反映基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資。項(xiàng)目支出按功能分為“類(lèi)”，“款”，“項(xiàng)”?！邦?lèi)”包括文化體育與傳媒支出（207）?！翱睢敝浮邦?lèi)”下設(shè)的明細(xì)，主要反映文物支出。“項(xiàng)”指“款”下設(shè)立的明細(xì)，主要反映文物保護(hù)支出。如文物保護(hù)支出主要反映博物館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及其各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相對(duì)應(yīng)的明細(xì)支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1207.40萬(wàn)元，工資福利支出占基本支出的62.65%。辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的9.12%，與上年對(duì)比減少38.84%，減少原因是按照國(guó)務(wù)院和省政府推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用壓縮公用經(jīng)費(fèi)支持扶貧開(kāi)發(fā)工作。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障我單位完成文博事業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作經(jīng)費(fèi)支出268萬(wàn)元。包括文物保護(hù)、機(jī)構(gòu)運(yùn)行方面的開(kāi)支。與上年對(duì)比減少32.32%。
云南民族博物館
2017年2月9日