預(yù)約
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云南省財政廳：
云南民族博物館2016年整體支出績效自評工作報告如下：
一、部門基本情況
云南民族博物館為全額撥款公益一類、一級預(yù)算事業(yè)單位。在職人員編制（事業(yè)編制）91人，2016年實有在職職工83人。一年來，我館嚴(yán)格財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，注重資金的使用效率，在文物征集、陳列展覽、科學(xué)研究、科教服務(wù)、合作交流等方面成績顯著，圓滿完成了2016年部門工作。
根據(jù)博物館各職能部門工作計劃及績效考核辦法，明確的績效目標(biāo)、工作措施及相對應(yīng)的產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、效率指標(biāo)。項目制定了三年的總目標(biāo)，每一年的具體目標(biāo)都分別做了說明，共制定了15個績效指標(biāo)，每個績效指標(biāo)以數(shù)量、百分比及優(yōu)良中差等來量化各項目績效指標(biāo)和實現(xiàn)部門履職目標(biāo)，具體包括：1、完成陳列展覽數(shù)。2、社會影響力。3、吸引觀眾數(shù)量。4、進(jìn)入學(xué)校、社區(qū)等完成民族文化宣傳教育活動的次數(shù)。5、展廳管理及導(dǎo)講服務(wù)。6、觀眾滿意度。7、科研成果出版、發(fā)表數(shù)量。8、網(wǎng)站信息；瀏覽人數(shù)、舉辦場學(xué)術(shù)講座次數(shù)。9、科研成果增加數(shù)量。10、館內(nèi)刑事、治安案件發(fā)生次數(shù)。11、消防安全情況、監(jiān)控室工作完成情況。12、全館正常安全運(yùn)行天數(shù)。13、綠化衛(wèi)生達(dá)標(biāo)天數(shù)。14、綠化衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率。15、綠化衛(wèi)生達(dá)標(biāo)增加天數(shù)。
我館于2015年根據(jù)博物館實際情況制定了《云南民族博物館項目績效管理暫行辦法》，各業(yè)務(wù)部門在具體實施中針對實際目標(biāo)，分別制定了內(nèi)部績效考核細(xì)則。 二、績效自評工作情況
我館對2016年整體支出績效進(jìn)行自評的目的是通過資金使用情況、項目實施管理及自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，完善工作機(jī)制，有效提高資金使用效益。
三、部門整體支出及項目支出自評情況
2016年我館嚴(yán)格按績效目標(biāo)及對應(yīng)的績效指標(biāo)，圓滿完成了工作計劃，績效自評為優(yōu)。具體情況報告如下：
我館整體支出績效目標(biāo)設(shè)定明確：1、為全社會提供公共民族文化產(chǎn)品，增強(qiáng)民族凝聚力和自豪感，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)，喚起全社會對搶救、保護(hù)民族傳統(tǒng)文化的重視;2、組織實施文物征集，收藏民族文物并進(jìn)行整理、保養(yǎng)、修復(fù)管理； 3、完成國家對國家一級博物館的科研要求保證單位作為現(xiàn)代公益性事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和可持續(xù)發(fā)展；4、積極向國內(nèi)外博物館及文化機(jī)構(gòu)推介，進(jìn)一步擴(kuò)大社會影響。
（一）基本支出方面
有明確的績效目標(biāo)，符合國家法規(guī)、社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合中長期實施規(guī)劃。預(yù)算執(zhí)行能按規(guī)定支付進(jìn)度，預(yù)算完成率100%。基本支出有力保障了博物館日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及可持續(xù)發(fā)展。
(二）項目支出方面
項目支出績效目標(biāo)明確，績效指標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)，與部門年度預(yù)算資金相匹配。預(yù)算完成率達(dá)100%。政府采購執(zhí)行率達(dá)100%。項目支出有力保障了業(yè)務(wù)工作的有序開展。
四、預(yù)算績效管理工作評分表情況
我館2016年預(yù)算績效管理工作自評分為90分。依照評分標(biāo)準(zhǔn)要求，我館基礎(chǔ)工作管理、績效目標(biāo)管理、績效評價管理、結(jié)果應(yīng)用的自評分值較高，說明我館對預(yù)算績效管理工作非常重視，特別是基礎(chǔ)、應(yīng)用、評價及結(jié)果工作方面表現(xiàn)較好，能全面細(xì)致的管理好預(yù)算績效工作。
四、存在的問題及建議
2016年我館的預(yù)算績效管理也存在不足的地方，例如：在績效跟蹤管理方面還需從管理范圍及質(zhì)量方面多下功夫，其次應(yīng)積極向省財政廳多請示、匯報，爭取在新一年的預(yù)算績效管理工作中取得更優(yōu)異的成績。
綜上所述，2016年云南民族博物館整體經(jīng)費(fèi)支出達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理規(guī)范，經(jīng)費(fèi)使用合理有效的保障了博物館日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展，充分發(fā)揮民族博物館在保護(hù)、傳承、弘揚(yáng)民族文化中的重要作用。根據(jù)云南省省級部門財政支出自評標(biāo)準(zhǔn)，整體自評結(jié)果為優(yōu)秀。
專此報告
云南民族博物館
2017年2月7日